监督索引号（略）

南华县（略）年预算公开目录

第一部（略） 南华县（略）年部门预算编制说明

第二部（略） 南华县（略）年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况（略）性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目（略）类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移（略）绩效目（略）采购情况表

南华县（略）年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外（略）授权，对（略）关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。（略））自然资源有关行政执法工作。

（二）机构设置情况

本部门由  1 个行政单位、 （略） 个财政拨款事业单位、  0个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。

（三）重点工作概述

坚守底线，切实保护耕地不越线。规划引领，统筹谋划促发展。支撑发展，提升土地利用效率。加强监管，合理开发利用矿产资源。保障民生，加强地质灾害综合防治体系建设。强化法治，提高执法监察水平。改革创新，推进不动产统一登记工作。认真抓好国家土地督察发现问题（略）改工作。坚持从严治党，加强风廉政和队（略）建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制（略）年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部（略）供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止（略）年（略）月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制（略）人，其中：行政编制 7人，事业编制（略）人。在职实有（略）人，其中： 财政全供养 （略）人，财政部（略）供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 （略）人，其中： 离休 0人，退休 （略）人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（略）年部门财务总收入 （略）.（略），其中：一般公（略）性基金预算财政拨款0（略），国有资本经营预算财政拨款0（略），事业收入0（略），事业单位经营收入0（略），其他收入0（略），上年结转0（略）。

与上年（略）.（略）对比减少（略）.（略），主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

（略）年部门财政拨款收入 （略）.（略），其中:本年收入（略）.（略），上年结转0（略）。本年收入中，一般公共预算财政拨款（略）.（略）（本级财力（略）.（略），专项收入0（略），执法办案补助0（略），收费成本补偿0（略），财政专户管理的收入0（略），国有资源（资产）有偿使用成本补偿0（略）），政府性基金预算财政拨款0（略），国有资本经营预算财政拨款0（略）。

与上年（略）.（略）对比减少（略）.（略），主要原因是项目支出减少。

四、预算单位支出情况

（略）年部门预算总支出 （略）.（略）。财政拨款安排支出 （略）.（略），其中：基本支出（略）.（略），与上年（略）.（略）对比减少（略）.（略），主要原因是在职人员退休1人；项目支出0（略），与上年（略）.（略）对比减少（略）.（略），主要原因是项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目（略）类情况

功能科目（略）组，主要用于（略） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（略）.（略）;（略） 行政单位医疗（略）.（略）; （略）公务员医疗补助（略）.（略），（略） 行政运行（略）.（略）；（略） 住房公金（略）.（略）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目（略）类情况

经济科目（略）组（其中：基本支出（略）.（略），项目支出0（略）），（略）基本工资（略）.（略）；（略）津贴补贴（略）.（略）；（略）奖金（略）.（略）；（略）绩效工资（略）.（略）；（略）机关事业单位基本养老保险缴费（略）.（略）；（略）职工基本医疗保险缴费（略）.（略）；（略）公务员医疗补助缴费（略）.（略）；（略）工伤保险（略）.（略）；（略）其他社会保障缴费（略）.（略）；（略）住房公积金（略）.（略）；（略）办公费（略）.（略）；（略）水费（略）.（略）；（略）电费（略）.（略）；（略）邮电费（略）.（略）；（略）差旅费（略）.（略）；（略）公务接待费（略）.（略）；（略）劳务费（略）.（略）；（略）工会经费（略）.（略）；（略）公务用车运行维护费（略）.（略）；（略）公务交通补贴（略）.（略）；（略）公务用车租车费（略）.（略）；（略）其他商品和服务支出（略）.（略）。

五、省对下专项转移（略）情况

（一）列入省对下专项转移（略）项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县（略）年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计（略）.（略），较上年（略）.（略）增加（减少）0（略），增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县（略）年因公出国（境）费预算为0（略），较上年0（略）增加（减少）0（略），增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

南华县（略）年公务接待费预算为（略）.（略），较上年（略）.（略）增加（减少）0（略），增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县（略）年公务用车购置及运行维护费为（略）.（略），较上年（略）.（略）增加（减少）0（略），增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0（略），较上年0（略）增加（减少）0（略），增长（下降）0%；公务用车运行维护费（略）.（略），较上年（略）.（略）增加（减少）0（略），增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县（略）年机关运行经费安排（略）.（略），与上年（略）.（略）对比减少（略）.（略），主要原因是在职人员退休1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至（略）年（略）月（略）日的国有资产占有使用情况需在完成（略）年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开（略）年度部门决算时一并公开部门截至（略）年（略）月（略）日的国有资产占有使用情况。

南华县（略）年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号（略）

文章附件(（略）)：

• 附件5.部门预算公开表(已调（略）格式)（略）_1.xls