招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-01-12在采购与招标网发布 东方市交通运输局党组关于2022年度本级部门预算执行情况审计整改情况的通报公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 索引号（略）-（略）　　类：财政、金融、审计发文机关：东方市（略）发文日期（略）年（略）月（略）日（略）名　　称：东方市（略）党组关于（略）年度本级部门预算执行情况审计（略）改情况的通报文　　号：无主题词：无时效性：有效--东方市（略）党组关于（略）年度本级部门预算执行情况审计（略）改情况的通报（社会公开稿）市委审计委员会办公室（略））派出审计组于（略）年3月（略）日至5月（略）日对市（略）及其下属单位市交通管理总站、市地方公路管理站、市港航管理所共4个单位（略）年度预算执行情况进行了审计。6月（略）反馈了审计意见。根据有关规定，现将审计（略）改情况予以公布。问题1（略）个单位未建立健全内控制度。（略）改措施：结合本单位的实际情况，对已建立健全的相关制度各项内控管理制度进行完善并组织实施。（略）改成效：审计期间，由市地方公路管理站、市交通管理总站、市港航管理所三个单位（略）合合并组成的市交通运输和（略）已建立健全相关制度。（略）改完成情况：已完成（略）改。问题2（略）个单位部（略）预算项目资金支出率低，涉及金额（略）.（略）。（略）机关及交通运输和（略）应采取切实有效的措施推进项目实施进程，加快资金（略）进度，符合继续实施及（略）条件的完成实施并（略），否则收回财政统筹，充（略）发挥财政资金使用效益。（略）改成效：（1）市（略）7个预算项目资金支出率为0，涉及金额（略）.（略）已完成（略）1个预算项目资金（略）.4（略），剩余资金当年度（略）收回统筹。（2）市地方公路管理站（略）个预算项目资金支出率为0，涉及金额（略）.（略）：已完成（略）4个预算项目，合计（略）.（略），支出比例（略）.（略）%。农村公路养护补助资金（略）年预算（略），（略）年6月（略）日支出（略）.（略），支出率（略）.（略）%，剩余资金当年度（略）收回统筹。6个预算项目支出率低于（略）%，涉及金额（略）.（略）。其中公路管理站5个预算项目（略）.（略）年7月6日法律顾问经费支出2.（略），支出率（略）%；2.农（略）还贷二级公路取消收费后补助资金第一批（略））截至目前支出（略）.（略），支出率（略）.（略）%，剩余资金当年度（略）收回统筹。漫水路面及危桥改造项目预算（略）.（略），支出（略）.（略），支出率为（略）.（略）%：截至目前已支出（略）.（略），支出率（略）%，其中（略）年支出（略）笔，合计（略）.（略），剩余资金当年度（略）收回统筹。（略）改完成情况：已完成（略）改。问题3（略）个单位实有资金账户余额未编入预算，涉及金额（略）.（略）。（略）改措施：积极与省交通厅规财处沟通，并按省交通规财处指导意见委托第三方对该沉淀资金进行审查（略）和省交通厅征求处理意见。（略）改（略）已和省交通厅规财处沟通，并按省交通规财处指导意见委托第三方对该沉淀资金进行（略）已于（略）年（略）月（略）日与第三方签订《业务约定书》，目前第三方正在开展资金清算工作（略）和省交通厅征求处理意见。（略）改完成情况：正在（略）改问题4（略）个单位资产清查结果未及时进行处理。（略）机（略）计划重新开展资产清查，根据资产清查结果按规定程序履行报批手续，并按批复规定及时予以处置，做到家底清楚，账、卡、实相符。（略）改成效：（略）已于（略）年（略）月（略）日与第三方签订固定资产清查《业务书》，（略）年（略）月（略）日第三方出具固定资产清查报告，已按规定程序履行报批手续并予以处置。市交通管理总站、市港航管理所根据市编办文件对单位进行清算，已委托第三方对资产重新清查，已于（略）年（略）月（略）日完成并出具资产清算审计报告，市地方公路管理站单位正进行接收，市地方公路管理站完成接收，已按规定程序履行报批手续并予以处置。（略）改完成情况：已完成（略）改。问题5（略）个单位未定期盘点资产:。（略）机（略）计划重新开展资产清查，按照相关制度规定，对符合确认条件的固定资产予以补记确认，同时加强对已登记固定资产的后续管理，建立固定资产盘点表，确保做到家底清楚，账、卡、实相符。（略）改成效：（略）已于（略）年（略）月（略）日与第三方签订固定资产清查《业务书》，（略）年（略）月（略）日第三方出具固定资产清查报告，完成固定资产盘点工作。市交通管理总站及市港航管理所固定资产清查完成，完成固定资产盘点工作，市地方公路站也已经完成固定资产盘点工作。（略）改完成情况：已完成（略）改问题6（略）个单位资产报废、移交未及时按规定处置。（略）改措施:加强对固定资产的管理，对移交资产、报废资产，进行相应账务处理和（略）登记。（略）改成效：市交通管理总站（略）年报废处理原值（略）.（略）的一批办公设备，处置收入0.（略）已上缴财政，并调减固定资产明细账。市港航管理所已按相关规定做好移交手续，并在固定资产管理（略）完成移交。（略）改完成情况：已完成（略）改问题7（略）个单位闲置的办公用房未移交机关事务管理部门。（略）改措施：积极主动与机关事务管理部门协商，尽快按规定（略）办公用房移交手续。（略）改（略）于（略）年8月9日就移交原地方公路管理站办公楼事宜进行函商，下步将根据市机关（略）的复函意见，做好原地方公路管理站办公楼移交市机关（略）统一调剂使用。（略）改完成情况：已完成（略）改。中共东方市（略）党组（略）年1月（略）日相关文件附件：公示：中共东方市（略）党组关于（略）年度本级部门预算执行情况审计（略）改情况的通报（略）.pdf