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采购与招标网
2021年01月25日
当前位置：首页 > 招标信息 > 余姚市卫生健康局关于市中医医院迁建工程竣工决算（草案）审计发现问题的整改落实情况报告
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审计报告（余审投报〔（略）〕（略）号）审计结果文书于（略）年（略）月（略）日收悉，现将审计发现问题的（略）改情况报告如下:
一、（略）改总体情况
余姚市（略）对审计提出的问题（略）基建办和相关职能科室人员认真学习了审计报告，特别对审计中发现的问题作了深入的（略）竣工决算（草案）的审计内容翔实，统计数据准确，（略）析依法依规，对存在的问题及（略）改建议实事求是，操作性强，对审计报告的内容没有异议。
审计报告要求我单位（略）改的问题，目前已基本（略）改完毕
问题（略）改具体情况
加强基建账户管理方面
1（略）支出多头（略）、（略）散管理的问题。（略）项目资金的统一管理，（略）建设中，我们一定会集中（略），避免这样的情况再次发生。
2、关于货币资金未月结、对账的问题。在今后的项目中会加强管理对资金账务方面的管理。
3、关于多列应由施工单位（略）的水电费的问题。已向施工单位收回，在今后的项目中会加强对水电费的管理，在施工结束后及时向施工单位收回。
医疗设备方面
关于个别医疗设备验收不够规范的问题。在以后的医疗设备采购中加强验收监督力度。
施工设备后续处置方面
关于施工用设备竣工后未及时处置的问题。已根据《余姚市市级行政事业性国有资产管理暂行办法》（余政办发〔（略）〕（略）号）的规定进行了处置回收。
关于基本建设管理执行方面
1、（略）单独招标不符规定的问题。（略）建设中，我们一定严格执行招投标制度，同时会督促代建单位规范操作。
2、（略）变更不够规范的问题。在今后项目实施过程中会督促代建单位严格履行合同管理，加强变更签证单签署管理，做到意见明确、翔实、规范。
3、关于未严格督促监理单位按约履职的问题。（略）中也会严格督促监理单位按约履职，对监理单位加强考核监督，存在问题严格按监理合同条款进行处理，同时会督促代建单位规范操作。
4、关于履约保证金未设置或收、退不规范的问题。在履约保证金收取、（略）保险延期、履约考核、保证金退还等环节，明确相关工作人员责任，规范操作流程，同时会督促代建单位规范操作。
5（略）保险管理不到位的问题。
在今后项目实施过程中会督促代建单位让施工单位及时（略）建筑施工人员意外伤害险，并做好保单复印件等资料的留存。
6、关于多计建安投资（略）核查指出后，我们和代建单位及时与施工单位进行了沟通，除智能化以外的施工单位都表示接受并同意对多计的造价进行了调减。智能化施工单位不认可结算核查结果，拒绝在复审报告上签章，也拒绝退还核减的造价，代建单位（（略）起诉，要求将核减的造价（略）、工期违约金（略）同税金一（略）还未进行判决，多计投资正在（略）改。
余姚市（略）
（略）年1月（略）号
为便于供应商及时了解政府采购信XXXXXXX采购意向公开工作的通知》（财库〔X〕X号）等有XXX生态文明XXXX年1月采购意向公开如XXX生态文明XXX采购项目名称卫星遥感水域岸线监测和水质监测项目采......
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