招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-10-19在采购与招标网发布 东方市新龙镇人政府2022年度部门决算公开报告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 --微信（略）索引号（略）-（略）-（略）　　类：财政、金融、审计发文机关：东（略）发文日期（略）年（略）月（略）日（略）年度部门决算公开报告文　　号：无主题词：无时效性（略）年度部门决算公开报告目录    第一部（略）基本情况一、部门单位职责二、机构设置第二部（略）  （略）年度部门决算公开报表第三部（略）  （略）年度部门决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部（略）  名词解释第一部（略）  基本情况一、部门（略）以下（略）人民政府主要职责如下（略）.党政综合办公室加挂社会治安综合治理办公室牌子（略）的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作（略）规划建设和城市环境卫生、路（略）貌管理工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。2.经济发展办公室主要职责是（略）经济建设、农业发展规划和技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。3.社会事务办公室加挂计划生育办公室牌子主要职责是:承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理与监督工作，协调与社会事务相关的其他工作（略）人口与计划生育工作;负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行;做好人口计划的编制和统计上报工作。二、机构（略）年度部门决算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。本单位内设5个机构，（略）别（略）党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室。第二部（略）  （略）年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨（略）性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。  第三部（略）  （略）年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明（略）年度收入总计4,（略）.（略），支出总计4,（略）.（略），与（略）年度相比，收入、支出总计各减少（略）.（略），下降（略）.（略）%。主要原因一是项目支出较上年减少，如两违图斑拆除工作经费、农村裸露土地种草绿化半年专项行动资金等阶段性工作完成。二是其他支出较上年减少，如海南省环岛旅游公（略）项目征地工作已完成，因此海南省环岛旅游公（略）项目用地款较上年减少。使用非财政拨款结余0.（略），较（略）年度决算数持平。年初结转结余1,（略）.（略），主要是环岛旅游公（略）项目用地款等项目经费，较（略）年度决算数增加（略）.（略），增长（略）.（略）%，主要原因是上年的环岛旅游公（略）项目用地款未完成（略），项目经费结转至本年（略）。结余（略）配0.（略），较（略）年度决算数持平。年末结转结余（略）.（略），主要是环岛旅游公（略）项目用地款等项目经费，较（略）年度决算数减少（略）.6（略），下降（略）.（略）%，主要原因是环岛旅游公（略）项目征地工作已完成，（略）年年末减少该项目结转资金。二、收入决算情况说明    本年收入合计3,（略）.（略），其中:财政拨款收入2,（略）.（略），占（略）.（略）%;上级补助收入0.（略）;事业收入0.（略）;经营收入0.（略）;附属单位上缴收入0.（略）;其他收入（略）.（略），占（略）.（略）%。三、支出决算情况说明本年支出合计3,（略）.（略），其中:基本支出1,（略）.（略），占（略）.（略）%;项目支出2,（略）.（略），占（略）.（略）%;上缴上级支出0.（略）;经营支出0.（略）;对附属单位补助支出0.（略）。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（略）年度财政拨款收入2,（略）.（略），支出2,（略）.（略）。与（略）年度相比，财政拨款收入、支出各减少（略）.（略），下降8.（略）%。主要原因是项目支出较上年减少，如两违图斑拆除工作经费、农村裸露土地种草绿化半年专项行动资金阶段性工作完成。财政拨款年初结转结余（略）.（略），主要是党建经费及以前年度基本支出的滚存结余，较（略）年度决算数减少8.（略），下降（略）.（略）%，主要原因是（略）要求按本单位实际需求申请结余结转资金，为避免资金沉淀，非必要资金不再结转。财政拨款年末结转结余（略）.（略），主要是是党建经费及以前年度基本支出的滚存结余，较（略）年度年末决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出2,（略）.（略），占本年支出合计的（略）.（略）%。与（略）年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（略）.（略），增长（略）.（略）%，主要原因是增加项目，衔接推进乡村振兴补助资金等比上年增加。二一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出2,（略）.（略），主要用于以下方面:一般公共服务类支出（略）.（略），占（略）.（略）%;科学技术类支出0.（略），占0.（略）%;文化旅游体育与传媒类支出0.（略），占0.（略）%;社会保障和就业类支出（略）.（略），占4%;卫生健康类支出（略）.（略），占5.（略）%;农林水类支出（略）.（略），占（略）.（略）%;交通运输类支出（略）.（略），占0.（略）%;住房保障类支出（略）.（略），占3.（略）%。三一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为（略）.（略），支出决算为2,（略）.（略），完成年初预算的（略）.4%（略）办公厅室及相关机构事务款行政运行项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，新入职人员工资低于退休人员。2.一般公共服务类政府办公（略）办公厅室及相关机构事务支出项年初预算为0（略），支出决算为（略）.（略）。决算数大于预算数的主要原因是其他单位转入环岛旅游公（略）项目用地款，导致预决算差异。3.一般公共服务类组织事务款其他组织事务项年初预算为0（略），支出决算为1.6（略），决算数大于预算数的主要原因:考核奖励金由市委组织部统一编制年初预算，年底根据考核结果（略）配到各单位。4.科学技术类其他科学技术款其他科学技术项年初预算为3.8（略），支出决算为0.（略），完成年初预算的0.1%。决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非刚性非重点支出，项目完成情况较好，项目经费略有结余。5.文化旅游体育与传媒类其他文化旅游体育与传媒款其他文化旅游体育与传媒支出项年初预算为0（略），支出决算为0.（略），决算数大于预算数的主要原因是根据工作需（略）调剂公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金等上级专款调（略）配至本单位支出，导致预决算差异。6.社会保障和就业类行政事业单位养老款机关事业单位基本养老保险缴费项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因是在新招录4名事业人员，社保缴费支出增多。7.社会保障和就业类行政事业单位养老款机关事业单位职业年金缴费项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年（略）提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。8.社会保障和就业类抚恤款其他优抚项年初预算为4.（略），支出决算为4.（略），完成年初预算（略）%。9.卫生健康类公共卫生款突发公共卫生事件应急处理项年初预算为0（略），支出决算为8（略）。决算数大于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费是上级专款下达支出。（略）.卫生健康类行政事业单位医疗款行政单位医疗项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%，决算数小于预算数的主要原因年初预算偏大。（略）.卫生健康类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项年初预算为（略）.8（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录4名事业人员，公务员医疗补助缴费增加。（略）.农林水支出类农业农村款病虫害控制项年初预算为0（略），支出决算为2.（略）。决算数大于预算数的主要原因根据工作需（略）调剂动物防疫等补助经费至本单位的项目经费，造成预决算差异。（略）.农林类农业农村款农业生产发展项年初预算为（略）.（略），支出决算为0.（略），完成年初预算的7.（略）%。决算数小于预算数的主要原因是乡村（略）千村专项资金是上级专款项目上年结余结转至（略）年，根据实际开展情况列支经费，专款专用，导致预决算差异。（略）.农林水类农业农村款农业资源保护修复与利用项年初预算为0（略），支出决算为4.（略）。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要调（略）配乡村（略）千村专项资金秸秆综合利用项目经费到本单位支出。（略）.农林水类农业农村款其他农业农村支出项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因根据个工作需要（略）调剂（略）配上级专款项目农村户用厕所化粪池防渗漏改造经费到本单位支出。（略）.农林水类水（略）运行与维护项年初预算为7.（略），支出决算为0.3（略），完成年初预算的3.（略）%。决算数小于预算数的主要原因是水利发展资金是上级专款项目上年结余结转至（略）年，根据实际开展情况列支经费，专款专用，导致预决算差异。（略）.农林水类巩固脱贫衔接乡村振兴款农村基础设施建设项年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因年中新增加上级专款项目衔接推进乡村振兴补助资金。（略）.农林水类巩固脱贫衔接乡村振兴款生产发展项年初预算为0（略），支出决算为（略）.（略）。决算数大于预算数的主要原因是支出决算是衔接推进乡村振兴补助资金（略）年燕窝种植项目为上级专款项目经费，年初未编制上级专款预算，导致预决算差异。（略）.农林水类农村综合改革款对村民委员会和村党支部的补助项年初预算为（略）.（略），支出决算（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因增加城乡居民社会养老保险补助经费的支出。（略）.农林水类其他农林水款其他农林水支出项年初预算为（略），支出决算（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加森林督查图斑测绘放桩及拆除复绿、两个基层建设经费等费用。（略）.交通运输类公路水路运输款公路养护项年初预算1.（略），支出决（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要调（略）农村公路养护补助资金（略）配至本单位支出。（略）.住房保障类保（略）款农村危房改造项年初预算0（略），支出决5.5（略）。决算数大于预算数的主要原因是市级预算单位根据工作需要下达农