招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-10-23在采购与招标网发布 海南省东方市林业科学研究所2022年度部门决算公开报告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 --微信（略）索引号（略）-（略）-（略）　　类：财政、金融、审计发文机关：市自然资（略）发文日期（略）年（略）月（略）日（略）名　　称：海南省东方市林业科学研究所（略）年度部门决算公开报告文　　号：无主题词：无时效性：有效--海南省东方市林业科学研究所（略）年度部门决算公开报告目 录第一部（略）基本情况一、部门职责二、机构设置第二部（略）年度部门决算公开表第三部（略）年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部（略）名词解释第一部（略）基本情况一、部门（单位）职责研究与推广先进林业技术、促进林业发展。林木育苗、栽培、造林生产管理、病虫害防治、采伐与更新管理与技术试验、应用与推广。二、机构设置纳入东方市林业科学研究所（略）年部门决算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。本单位的内设机构有：办公室第二部（略）年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨（略）性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。  第三部（略）年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明（略）年度收入总计（略）.（略），支出总计（略）.（略），与（略）年度相比，收入、支出各减少（略）.（略），下降（略）.（略）%。主要原因：一是（略）基本工资标准调（略）导致人员经费拨款减少；二是海南省高新技术产业发展知识产权专项资金（第二批）项目支出减少。使用非财政拨款结余0.（略），较（略）年度决算数持平。年初结转结余1.（略），主要是行政办公经费等减少支出，较（略）年度决算数减少（略）.（略），下降（略）.（略）%，主要原因是海南省高新技术产业发展知识产权专项资金（第二批）已完成。结余（略）配0.（略），较（略）年度决算数持平。年末结转结余1.（略），主要是行政办公经费，较（略）年度决算数减少（略）.（略），下降（略）.（略）%，主要原因是海南省高新技术产业发展知识产权专项资金（第二批）已完成。二、收入决算情况说明    本年收入合计（略）.（略），其中：财政拨款收入（略）.（略），占（略）%；上级补助收入0.（略）；事业收入0.（略）；经营收入0.（略）；附属单位上缴收入0.（略），；其他收入0.（略）。三、支出决算情况说明本年支出合计（略）.（略），其中：基本支出（略）.（略），占（略）.（略）%；项目支出（略）.（略），占（略）.（略）%；上缴上级支出0.（略）；经营支出0.（略）；对附属单位补助支出0.（略）。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（略）年度财政拨款收入（略）.（略），支出（略）.（略）。与（略）年度相比，财政拨款收入、支出各减少（略）.（略），下降（略）.（略）%。主要原因：一是（略）基本工资标准调（略）导致人员经费拨款减少；二是海南省高新技术产业发展知识产权专项资金（第二批）项目支出减少。财政拨款年初结转结余1.（略），主要是行政办公经费，较（略）年度决算数持平。财政拨款年末结转结余1.（略），主要是行政办公经费，较（略）年度年末决算数持平。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出（略）.（略），占本年支出合计的（略）.（略）%。与（略）年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少（略）.（略），下降（略）.（略）%，主要原因是（略）基本工资标准调（略）导致人员经费拨款减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出（略）.（略），主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出（略）.（略），占（略）.（略）%；社会保障和就业（类）支出（略）.（略），占（略）.（略）%；卫生健康支出（类）支出3.（略），占3.（略）%；农林水（类）支出（略）.（略），占（略）.（略）%；住房保障（类）支出5.（略），占6.（略）%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。其中（略）.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因：本年度综合事务经费相应支出减少，未有项目需要资金支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.（略），支出决算为6.（略），完成年初预算的（略）%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员数减少。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0（略），支出决算为3.（略），完成年初预算的（略）%。决算数大于预算数的主要原因：本年度补缴之前遗漏的职业年金费用。4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.（略），支出决算为1.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数大于预算数的主要原因：本年度遗属人员增加。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。年初预算为4.（略），支出决算为3.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员减少。6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因：本年度综合事务经费相应支出减少，未有项目需要资金支出。7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0（略），支出决算为6.（略），完成年初预算的（略）%。决算数大于预算数的主要原因：本年度综合事务经费用于其他办公类支出。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.（略），支出决算为5.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。（略）年度财政拨款基本支出（略）.（略），其中：人员经费（略）.（略），主要包括：工资福利支出中的基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费1.（略），主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、（略）性基金预算财政拨（略）性基金预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款支出0.（略），占本年支出合计的0%。与（略）年度相比，政府性基金预算（略）性基金预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款支出0.（略）。（三）政府性基金预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款支出年初预算为0（略），支出决算为0.（略）。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。（略）年度国有资本经营预算财政拨款支出0.（略），与（略）年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。（略）年度国有资本经营预算财政拨款支出0.（略）。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。（略）年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0（略），支出决算为0.（略）。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。（略）年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.（略），支出决算为0.（略）。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。（略）年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.（略）；公务用车购置及运行维护费支出决算0.（略）；公务接待费支出决算0.（略）。具体情况如下（略）.因公出国（境）费支出0.（略）。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0.（略）。其中：公务用车购置支出0.（略），全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.（略）。年末公车保有量（略）辆，因本单位无车辆编制。3.公务接待费支出0.（略）。十、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对（略）年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目2个，共涉及资金（略）.（略），占一般公共预算项目支出总额的（略）%。组织对（略）年度综合事务、法律顾问经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评（略）性基金预算项目支出总额的（略）%。共组织对“综合事务、法律顾问经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一（略）性基金预算支出0（略），国有资本经营预算支出0（略）。从评价情况来看，按照预定目标在本年度完成该项目的建设；根据财政资金（略）要求合理使用项目资金。完成部门（略）体支出绩效评价，涉及一（略）性基金预算支出0（略）。从评价情况来看，按照预定目标在本年度完成该项目的建设；根据财政资金（略）要求合理使用项目资金。（二）部门决算中项目绩效自评结果。综合事务项目绩效自评表：综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得（略）为7.（略）。全年预算数为5.（略），执行数为3.（略），完成预算的（略）.（略）%。项目绩效目标完成情况：一是巡护黄花梨文化园区周边；二是防护病虫害、美化环境。发现的主要问题及原因：一是未能及时查看巡护黄花梨文化园区周边；二是未能及时巡护防护病虫害、美化环境。下一步改进措施：加大力度做好巡护黄花梨文化园区周边、防护病虫害、美化环境等事宜。法律顾问费项目绩效自评表：综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得（略）为（略）。全年预算数为4.（略），执行数为4（略），完成预算的（略）.（略）%。项目绩效目标完成情况：一是解决国有资产土地及周边村民土地争议；二是受益群众。已完成本年度工作。（三）部门评价结果部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发海南省项目支出绩效评价管理实施办法的通知》（琼财绩〔（略）〕（略）号）填写。（四）财政评价结果无十一、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。本单位性质为事业单位，无（略）采购支出情况。（略）年度东方市林（略）采购支出总额1.（略），其中：政府采购货物支出1.（略）、（略）支出0（略）、政府采购服务支出0（略）。授予中小企业合同金额1.（略），占政府采购支出总额的（略）%，其中：授予小微企业合同金额1.（略），占授予中小企业合同金额的（略）%。（三）国有资产占用情况。截至（略）年（略）月（略）日，本部门拥有房屋面积（略）平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）