招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-10-30在采购与招标网发布 海南省乐东黎族自治县林业服务中心2022年度单位决算公开报告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 海南省乐东黎族自治县（略）年度单位决算公开报告 目 录第一部（略） 基本情况3一、部门职责3二、机构设置3第二部（略）  （略）年度部门决算公开表3第三部（略）  （略）年度部门决算情况说明4一、收入支出总体情况说明4二、收入决算情况说明5三、支出决算情况说明5四、财政拨款收入支出决算情况说明5五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6六、一般公共预算财政拨款基（略）性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（略）. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8十、预算绩效情况说明（略）十一、其他重要事项情况说明（略）第四部（略）  名词解释（略） 第一部（略）  基本情况 一、单位职责1、贯彻执行党和国家有关林业方面的方针政策、法 律法规规章。2、负责全县森林防火机构人员业务培训、进行扑火安全教育和预防森林火灾宣传教育工作。3、配合有关部门对森林火灾（略）调查，绘制森林火灾示意图，协助提供森林火灾案件的有关资料。4、负责全县森林火灾有关文书档案管理，按时上报县林业部门有关森林火灾报表工作。5、做好全县森林防火工作的检查工作。6、具体负责管理和实施本辖区内各类植树造林、种苗报表工作。二、机构设置根据中国海（略）办公厅《关于印发海南省事业单位机构改革方案的通知》（琼办发[（略）]（略）号）精神，明确中国共产党乐东黎族自治县委员（略）隶属乐东县黎族自（略），具体从事全县森林防火、植树造林协助种子管理工作的正科级公益一类独立核算事业单位。（略）编制（略）人，其中事业管理编制（略）人，工勤人员编制3人，内设机构4个，即办公室、森林防火大队、种子管理股、种植股，目前在编在岗  （略）人，其中参照公务员管理人员（略）人，空缺 （略）人，工勤人员2人，空缺 1人。       第二部（略）  （略）年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨（略）性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。   第三部（略）  （略）年度单位决算情况说明一、收入支出总体情况说明    （略）年度收入总计（略）.（略），支出总计（略）.（略），与（略）年度（略）.（略）相比，收入、支出总计各增加（略）.（略），增长4%。主要原因：人员经费支出增加。使用非财政拨款结余0.（略），较（略）年度决算数增加（减少）0.（略），主要原因是持平。年初结转结余0.（略），主要是办公经费，较（略）年度决算数增加0.（略），增长（略）.（略）%，主要原因是人员经费支出及时。结余（略）配0.（略），主要是无结余（略）配，较（略）年度决算数0.（略），增长（下降）0.（略）%，主要原因是持平。年末结转结余0.（略），主要是0.（略）均为（略）年公用经费财政拨款结转，故经领导班子讨论申请将此笔结余款缴。（略）年度决算数增加0.（略），增长5.（略）%，主要原因是上缴存量资金。二、收入决算情况说明    本年收入合计（略）.（略），其中：财政拨款收入（略）.（略），占（略）%；上级补助收入0.（略），占0.（略）%；事业收入0.（略），占0.（略）%；经营收入0.（略），占0.（略）%；附属单位上缴收入0.（略），占0.（略）%；其他收入0.（略），占0.（略）%。三、支出决算情况说明本年支出合计（略）.（略），其中：基本支出（略）.（略），占（略）.（略）%；项目支出5.（略），占1.（略）%；上缴上级支出0.（略），占0.（略）%；经营支出0.（略），占0.（略）%；对附属单位补助支出0.（略），占0.（略）%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（略）年度财政拨款收入（略）.（略），支出（略）.（略）。与（略）年度（略）.（略）相比，财政拨款收入、支出各增加（略）.（略），增长4%。主要原因：人员经费支出增加。财政拨款年初结转结余0.（略），主要是办公经费，较（略）年度决算数增加0.（略），增长（略）.（略）%，主要原因是人员经费支出及时。财政拨款年末结转结余0.（略），主要是0.（略）均为（略）年公用经费财政拨款结转，故经领导班子讨论申请将此笔结余款缴。（略）年度决算数增加0.（略），增长5.（略）%，主要原因是上缴存量资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出（略）.（略），占本年支出合计的（略）%。与（略）年度（略）.（略）相比，收入、支出总计各增加（略）.（略），增长4%。主要原因：人员经费支出增加（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出（略）.（略），主要用于以下方面（略）.一般公共服务（类）支出（略）.（略），占（略）.1%；2.社会保障和就业（类）支出（略）.（略），占（略）.（略）%；3.机关事业单位职业年金险缴费（类）支出（略）.（略），6占3.（略）%；4.卫生健康（类）支出（略）.（略），占9.（略）%；5.农林水（类）支出（略）.（略），占（略）.（略）%；6.住房保障（类）支出（略）.（略），占5.（略）%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（略）年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。其中：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为（略）.（略），支出决算为（略）.（略），完成年初预算的（略）.（略）%。决算数小于预算数的主要原因（略）年（略）月份社保未在本年度支出，造成决算数较预算数有出入。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（略）年决算数为（略）.（略），比上年决算数增加（略）.（略），主要是今年决算编制更科学、更细化、更符合单位实际。机关事业单位职业年金缴费支出（类）（略）年决算数为（略）.（略），比上年决算数增加（略）.（略），主要是今年决算编制更科学、更细化、更符合单位实际。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（略）年决算数为8.（略），比上年决算数增加8.（略），主要是今年决算编制更科学、更细化、更符合单位实际；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（略）年决算数为（略）.（略），比上年决算数增加（略）.（略），主要是今年决算编制更科学、更细化、更符合单位实际。农林水支出（类）（略）年决算数为（略）.（略），比上年决算数增加（略）.（略），主要是今年决算编制更科学、更细化、更符合单位实际。林业和草原支出（类）事业机构（款）其他林业和草原支出（项）（略）年决算数为（略）.（略），比上年决算数增加（略）.（略），主要是今年决算编制更科学、更细化、更符合单位实际。林业和草原支出（类）事业机构（款）其他林业和草原支出（项）（略）年决算数为3.（略），比上年决算数增加3.（略），主要是今年决算编制更科学、更细化、更符合单位实际。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（略）年决算数为（略）.（略），比上年决算数增加（略）.（略），主要是今年决算编制更科学、更细化、更符合单位实际。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。（略）年度财政拨款基本支出（略）.（略），其中（略）. 人员经费（（略）.（略））、主要包括：工资福利支出中的基本工资（（略）.（略））、津贴补贴（（略）.（略））、奖金（略）.（略）、机关事业单位基本养老保险缴费（（略）.（略））、职业年金缴费（（略）.（略））、职工基本医疗保险缴费（8.（略））、公务员医疗补助缴费（（略）.（略））、其他社会保障缴费（0.（略））、住房公积金（（略）.（略））、其他工资福利支出（1.（略））、对个人和家庭的补助（0.（略））、救济费（0.（略））。2.公用经费（略）.（略），主要包括：商品和服务支出中的办公费（1.（略））、手续费（0.（略））、邮电费（2.（略））、差旅费（8.（略））、维修（护）费（0.（略））、租赁费（0.（略））、专用材料费（0.（略））、其他交通费用（9.（略））、其他商品和服务支出（3.（略））。七、政府性基金预算财政拨（略）性基金预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款支出0.（略），占本年支出合计的0.（略）%。与（略）年度相比，政府性基金预算（略）性基金预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款支出0.（略）性基金预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款支出年初预算为0.（略），支出决算为0.（略），支出决算数与预算持平。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。（略）年度国有资本经营预算财政拨款支出0.（略），占本年支出合计的0.（略）%。与（略）年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。（略）年度国有资本经营预算财政拨款支出0.（略），与上年持平。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。（略）年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.（略），支出决算为0.（略），完成年初预算的0.（略）%。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。    （略）年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.（略），支出决算为0.（略），完成预算的0.（略）%。    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。（略）年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.（略），占0.（略）%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.（略），占0.（略）%；公务接待费支出决算0.（略），占0.（略）%。具体情况如下（略）.因公出国（境）费支出0.（略）。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.（略），增长0.（略）%。    2.公务用车购置及运行维护费支出0.（略）。其中：公务用车购置支出0.（略），全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.（略），公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.（略），增长0.（略）%。    3.公务接待费支出0.（略），其中：国内接待费支出0.（略），国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0.（略），国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数与预算数持平，增长0.（略）%。十、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对（略）年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目（略）个，共涉及资金（略）.（略），占一般公共预算项目支出总额的（略）%。共组织对“（略）年度地理标志证明商标团体标准费用”等（略）个项目开展了部门评价，涉及资金（略）.（略）。（二）单位决算中项目绩效自评结果。事业单位医疗及公务员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得（略）为（略）.（略）。全年预算数为（略）.（略），执行数为（略）.（略），完成预算的（略）%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用规范；二是预算执行合理。发现的主要问题及原因是当年卫生健康经费拨款减少，下一步改进措施争取按财政拨付执行。以进一步提高项目绩效