招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-12-20在采购与招标网发布 定安县农业农村局2022年预算执行审计发现问题整改情况的公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 定安县（略）年预算执行审计发现问题（略）改情况的公告--定安县（略）年预算执行审计发现问题（略）改情况报告     关（略）年预算执行审计报告（略）高度重视，召开专题会议对审计（略）改工作进行研究部署，明确（略）改责任和具体举措，扎实推进（略）改工作，现将（略）改情况报告如下：    一、强化主体责任，确保（略）改落实（略）年6月（略）日收到定（略）反馈的审计报（略）高度重视，认真研究，组织召开了审计反馈问题（略）改专题会议对（略）改工作进行研究部署。对审计反馈存在的共（略）个具体问题建立了（略）改台账，明确了（略）改内容、（略）改措施、责任领导、牵头部门、责任人、（略）改期限等事项，针对存在的问题逐条逐项抓好（略）改，（略）改一个销号一个，确保事事有着落、件件有回音。二、（略）改内容及（略）改情况（一）制定重大经济支出金额事项不规范，标准不一致。存在问题：一是《中共定安县（略）党组工作规则》第六条（十一）“为提高工作效率，党组不讨论确定如下事项。第3（略）机关（略）以下（含（略））的县本级财政预算安排的非专项项目资金及日常工作经费支出。”与《定安县（略）财务管理制度》第五章第（略）机关原则上2（略）以下支出事项（指单笔支出，（略）长审批同意后可以实施”和“2（略）及其以上的支出（略）长同意后方可批报，其中，2（略）（含2（略））至（略）（含（略））之间支（略）务会议研究决策，（略）（不含（略））以上支出事项由党组会议研究决策”。两个制度对于上党组会的金额标准不一致。二是《定安县（略）务会会议议事规则》（略）机关（略）以下（含（略））、（略）以上（含（略））的县本级财政预算安排的非专项项目资金及日常工作经费支（略）务会，与《定安县（略）财务管理制度》中要求2（略）（含2（略））至（略）（含（略））之间支（略）务会议研究决策，两个制（略）务会的金额标准不一致。    （略）改（略）已根据审计（略）改（略）已于（略）年7月（略）日制定印发《定安县（略）工作制度汇编（（略）年修订）》。汇编中一是《中共定安县（略）党组工作规则》中不上党（略）机关（略）以下（含（略））的县本级财政预算安排的非专项资金及日常工作经费支出”，与《定安县（略）财务管理制度》中的“（略）（不含（略））以上支出事项由党组会议研究决策”，两个制度对于上党组会的金额标准一致。二是《定安县（略）务会会议议事规则》（略）机关2（略）（含2（略））至（略）（含（略））之间的县本级财政预算安排的非专项项目资金及日常工作经费支（略）务会，与《定安县（略）财务管理制度》中要求的“2（略）（含2（略））至（略）（含（略））之间支（略）务会议研究决策”，两个制（略）务会的金额标准一致。    （略）改进展（略）改完成。（二）内控制度制定不规范不完（略），不遵循全面性原则。存在问题：县（略）制定的《定安县（略）公车使用管理规定》1.没有落款日期。2.第五条规定本管理制度自发布之日起实施，却没有发布日期，无法实施。3.没有“车辆保险”有关内容。                            （略）改（略）已根据审计（略）改（略）已于（略）年7月（略）日制定印发《定安县（略）工作制度汇编（（略）年修订）》。其中，《定安县（略）公车使用管理规定》自（略）年7月（略）日起施行；内容中增加“公务用车定点（略）国营保险，健全公务用车油耗、运行费用单车核算和年度绩效评价制度。”等车辆保险有关内容。（略）改进展（略）改完成。（三）4个项目尚未实施，导致资金未发挥效益，涉及金额（略）.（略）。存在问题：截至（略）年底，县（略）年4个预算实施项目尚未实施，支出为0，涉及资金（略）.（略）。一是乡村（略）千村补助资金（重大项目前期工作经费）专项预算资金（略）.（略），由于预算编制不科学，致使未支出；二是农业生产发展资金（特色产业集群）专项预算资金（略）.（略）和山洪灾（略）措施设施维修养护专项预算资金（略）.（略），由于谋划该项目时以及在专项资金下达后，没有及时推进项目建设，致使未支出；三是排水设施建设专项预算资金（略）.（略），由于初步设计方案多次修改，耗时长，致使未支出（至（略）年4月底，支出（略），支出率为（略）.5%）。（略）改情况：一是计划将乡村（略）千村补助资金（重大项目前期工作经费）专项预算资金（略）用于（略）年高标准农田建设前期踏勘和初步设计文件编制，目前已（略）.（略）。二是农业生产发展资金（特色产业集群）专项预算资金（略）.（略）用于芒果国家优势特色产业集群项目建设，项目（略）体形象进度达（略）%，财政资金（略）已拨付（略）。三是山洪灾（略）措施设施维修养护、排水设施建设项目已划转（略）负责跟进。（略）改进展：正在（略）改。（四）账务处理不规范，涉及金额（略）.（略）。存在问题：县（略）年（略）月（略）日（略）定安县仙沟农产品质量安全检测站升级改造项目（略）配件采购（略）%货款（略）.（略），使用发票入账，记入“预付账款”核算，未记入“业务活动费用”核算。（略）改情况：该笔预付款属于大额（略）配件采购，根据固定资产入账要求不应费用化，（略）年7月付完尾款后已全部资本化。（略）改进展（略）改完成。（五）少（略）”，涉及金额（略）.（略）。存在问题：县（略）有2笔支出，会计科目应记（略）”核算，但记入“业务活动费用”核算，涉及金额（略）.（略）。其中（略）“定安县农村人居环境（略）治建设项目-仙屯村农村生活污水治理设（略）费（略）.（略）；（略）“定安县农村人居环境（略）治建设项目生活有机垃圾畜禽粪便处理场项目”设备费（略）.（略）。（略）改情况：已根据要求进行核算科目调（略）。（略）改进展（略）改完成。（六）（略）年农药化肥减量项目补贴事项进展缓慢，（略）.（略）未支出。存在问题：截至（略）年2月底，共有5批次（略）家生产主体向定安县（略）申请农药化肥减量项目补贴，申请金额（略）.（略），占比（略）.（略）%，实际（略）.（略），支出完成率（略）.（略）%，尚有（略）.（略）未支出。截至（略）年（略）月底，定安县（略）4（略）家生产主体共4四批次向定安县（略）申请农药化肥减量项目补贴，申请金额（略）.（略），占（略）.（略）%；实际（略）.（略），支出完成率（略）.（略）%。（略）改情况：该项目已全部实施完成，并已验收通过，支出完成，相关佐证材料已于（略）月（略）销号。（略）改进展（略）改完成。（七）固定资产账实不符，涉及金额原值共计9.（略）。存在问题：经盘点发现：盘盈起亚小汽车1辆（原值9.（略））县政府调入未入账。盘亏绿源电动车1辆（原值0.（略））。（略）改情况：起亚小汽车1辆（原值9.（略））已入账。绿源电动车已（略）报废手续。（略）改进展（略）改完成。（八）农药使用量和化肥使用量未达到减少6%的任务目标。存在问题：定安县（略）对全县农药使用量和化肥使用量底数未掌握，提供的数据来源于定（略）。数据显示，定安县农药使用量（略）年为（略）.（略）吨，（略）年为（略）.（略）吨，减少了2.（略）吨，减少了1.（略）%；化肥使用量（略）年为（略）.（略）吨，（略）年为（略）.（略）吨，减少了（略）.（略）吨，减少了2.（略）%。均未达到减少6%的任务目标。（略）改情况：我县已印发《（略）年农药化肥减量补助项目实施方案》，通过技术培训、（略）观摩、（略）技术资料和示范辐射带动等方式,示范推广测土配方施肥、水肥一体化、有机肥替代化肥和绿色防控等技术,提高农民绿色防控意识,普及科学施肥用药技术。 （略）改进展：正在（略）改。（九）高标准农田建设项目施工合同制定不规范。 存在问题：县（略）下属单位定安县水务事务服务中（略）签订的《定安县（略）山水洋高标准农田建设项目施工合同》（略）签订的《定安县（略）石山洋高标准农田建设项目施工合同》、《定安县（略）坡村洋高标准农田建设项目施工合同》（略）签订的《定安县（略）奇昌洋高标准农田建设项目施工合同》等四个高标准农田建设项目施工合同为一个模板，没有明确预付款的抵扣方式也没有签订计划工期的起止日期。 （略）改情况：经与施工单位协商，签订了补充协议，约定预付款的抵扣方式和计划工期的起止日期。 （略）改进展（略）改完成。（十）对畜禽养殖场监管不到位，3个畜禽养殖场污水直排。存在问题：畜禽养殖场污水直排，一是定（略）春山村佳弄沟旁边，建有1个养鸭场和1个养猪场，大约养鸭（略）多只、猪（略）多头，养殖污粪水未经处理直接排入南渡江支流佳弄沟，且沟内堆积有生活垃圾和废弃物。（略）南海居丰里村附近的白塘水库水库边（经纬度（略）.（略）N，（略）.（略）E），搭建有4个鹅舍，大约养鹅（略）多只，鹅粪便等污物直接排入白塘水库。（略）南海居良田村附近的白塘水库边（经纬度（略）.（略）N，（略）.（略）E），建有一个养牛蛙场，共有（略）个养殖池约（略）平方米，（略）只见一个池养有牛蛙（略）只左右，养殖池暗埋有排污管道直排白塘水库，没有看到污水流出，但有污水流出的痕迹，存在水环境污染隐患。（略）改情况（略）年8月（略）日（略）调（略）春山村养殖户郑祖兴已建好粪污（略）南海居丰里村养鹅户已停止饲（略）实地查看黄竹养蛙场，该场已关闭，停止养殖。（略）改进展（略）改完成。（十一）（略）项高标准农田建设项目，未及时编报竣工财务决算涉及金额（略）.（略）。存在问题：经审计发现，截至（略）年（略）月（略）日，有（略）项已竣工验（略）项目均已超过6个月未编报竣工财务决算。（略）北母埇、合律埇等田洋高标准农田建（略）金额（略）.（略）；（略）南儒埇、居福埇、田排埇等田洋高标准农田建（略）金额（略）.（略）；（略）岭下埇、火烧埇、大埇、乐国埇等田洋高标准农田建（略）金额（略）.（略）；四是（略）石门洋高标准农田建（略）金额（略）.（略）；五是（略）年定（略）高标准农田建（略）金额（略）.（略）；六是（略）年定（略）高标准农田建（略）金额（略）.（略）；七是（略）石棉洋高标准农田建（略）金额（略）.（略）；八是（略）南曲洋、竹珠洋高标准农田建（略）金额（略）.（略）；九是（略）美南洋、高秀洋高标准农田建（略）金额（略）.（略）；十是（略）水冲坡洋、仙屯洋高标准农田建（略）金额（略）.（略）；十一是（略）年定（略）南勋洋高标准农田建（略）金额（略）.（略）。（略）改情况：已完成8个项目财务决（略）岭下埇、火烧埇、大埇、乐国埇等田洋高标准农田建设项目、（略）年定（略）高标准农田建设项目、（略）美南洋、高秀洋高标准农田建设项目、（略）水冲坡洋、仙屯洋高标准农田建设项目、（略）石门洋高标准农田建设项目、（略）石棉洋高标准农田建设项目、（略）南曲洋、竹珠洋高标准农田建设项目、（略）年定（略）高标准农田建设项目）。正在（略）三个项目的竣工财务决算，（略）北母埇、合律埇等田洋高标准农田建设项（略）南儒埇、居福埇、田排埇等田洋高标准农田建设项目、（略）年定（略）南勋洋高标准农田建设项目，预计将于（略）年1月中下旬完成。（略）改进展：正在（略）改。三、下一步工作思路我们将进一步加强统筹协调，推动各（略）强化联动协作，凝聚审计问题（略）改的工作合力。推动制度建设，对审计反馈问题认真反思、深入剖析，全面提升举一反三能力，避免类似问题再度发生，并把眼前（略）改与长远制度相结合，建立健全常态化、长效化管理机制，确保问题（略）改到位