招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2025-10-15在采购与招标网发布 桂林漓江风景名胜区战略发展处2024年度部门决算。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 目    录第一部（略）:桂林漓江风（略）战略发展处概况一、本部门职责二、机构设置情况第二部（略）:桂林漓江风（略）战略发展处（略）年度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款收入支出决算表表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九:财政拨款“三公”经费支出决算表表十:预算绩效自评情况表第三部（略）:桂林漓江风（略）战略发展处（略）年度部门决算情况说明一、（略）年度收入支出决算总体情况。二、（略）年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、（略）年度一般公共预算财政拨款基本支出（略）性基金支出决算情况。五、（略）年度国有资本经营预算支出决算情况。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部（略）:名词解释第一部（略）:桂林漓江风（略）战略发展处概况一、本单位职责一贯彻《风（略）条例》,研究拟定漓江风（略）相关文件和各项公共规则;研究监测（略）析（略）内旅游经济运行态势;负责（略）场的改革、发展、创新。二负责（略）规划和项目发展规划工作;参与开展涉及（略）规划的各类建设项目的规划和选址、设计方案的会审工作（略）等具体规划工作。三研究拟定（略）旅游经济、招商引资及旅游商贸发展规划;负责（略）对外旅游经济合作;负责（略）项目建设具体事务、招商引资项目的服务、跟踪、协调、管理等工作。四负责（略）场开发、创新,（略）体形象的宣传和营销,策划和组织协调（略）各类重大旅游节庆和旅游会展活动;组织（略）旅游促销和旅游质量的提升工作;负责（略）旅游服务质量培训、监督管理工作。五负责（略）生态环境的保护规划和开发利用工作;负责（略）石山洞穴、洲岛景观的开发、保护和管理工作;负责组织协调（略）世界自然遗产地的保护、开发、利用、管理等工作。六负责组织协调（略）滨水景观绿化的建设、维护和管理工作;负责（略）旅游服务基础设施维护、管理。七负责组织协调（略）管理机构的相关工作。八承办（略）工委、管委交办的其他事项。二、机构设置情况桂林漓江风（略）战略发展处第二部（略）:桂林漓江风（略）战略发展处（略）年度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款（略）性基金预算财政拨款收入支出决算表表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九:财政拨款“三公”经费支出决算表表十:预算绩效自评情况表上述报表详见附件:《（略）桂林漓江风（略）战略发展处（略）年度部门决算公开报表》第三部（略）:桂林漓江风（略）战略发展处（略）年度部门决算情况说明一、（略）年度收入支出决算总体情况一本单位（略）年度总收入（略）.（略）,其中本年收入（略）.（略）,较（略）年度决算数减少（略）.（略）,下降4.（略）%。收入具体情况如下:1.一般公共预算财政拨款收入（略）.（略）,（略）本级财政当年拨付的资金。较（略）年度决算数减少（略）.（略）,下降4.（略）%,主要原因是厉行节约。2.政府性基金预算财政拨款收入9.（略）,（略）本级财政当年拨付的资金。较（略）年度决算数增加2.（略）,增长（略）.（略）%,主要原因是工作项目经费增加。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.（略）,（略）本级财政当年拨付的资金。与上年持平。4.事业收入0.（略）,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。5.经营收入0.（略）,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。6.其他收入0.（略）,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。7.使用非财政拨款结余含专用结余0.（略）,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。8.上年结转和结余0.（略）,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。二本单位（略）年度总支出（略）.（略）,其中本年支出（略）.（略）,较（略）年度决算数减少（略）.（略）,下降4.（略）%。支出具体情况如下:1.一般公共服务支出类（略）.（略）,主要用于人员经费较（略）年决算数增加（略）.（略）,增长（略）.（略）%,主要原因是人员工资上调。2.社会保障和就业支出类（略）.（略）,主要用于缴纳社保较（略）年决算数减少3.（略）,下降2.（略）%,主要原因是新增退休人员2人,新进人员1名。3.卫生健康支出类（略）.（略）,主要用于缴纳社保较（略）年决算数减少1.（略）,下降1.（略）%,主要原因是新增退休人员2人,新进人员1名。4.（略）支出类9.（略）,主要用于工作经费较（略）年决算数增加2.（略）,增长（略）.（略）%,主要原因是工作项目经费增加。5.农林水支出类1.（略）,主要用于漓江沿岸详规项目较（略）年决算数减少（略）.（略）,下降（略）.（略）%,主要原因是林业厅拨付专项资金。6.住房保障支出类（略）.（略）,主要用于缴纳公积金较（略）年决算数减少1.（略）,下降3.（略）%,主要原因是新增退休人员2人,新进人员1名。7.结余（略）配0.（略）,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较（略）年决算数无变化,与上年持平。8.年末结转和结余0.（略）,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较（略）年决算数无变化,与上年持平。二、（略）年度一般公共预算财政拨款支出决算情况桂林漓江风（略）战略发展处（略）年度一般公共预算财政拨款支出（略）.（略）,较（略）年度决算数减少（略）.（略）,下降4.（略）%。其中:基本支出（略）.（略）,项目支出5.（略）。桂林漓江风（略）战略发展处（略）年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为（略）.（略）,支出决算为（略）.（略）,完成年初预算的（略）.（略）%。支出具体情况如下:一一般公共服务支出类年初预算为（略）.（略）,支出决算数为（略）.（略）,完成年初预算的（略）.（略）%,预决算差异的主要原因是新增退休人员2人,新进人员1名。二社会保障和就业支出类年初预算为（略）.（略）,支出决算数为（略）.（略）,完成年初预算的（略）.（略）%,预决算差异的主要原因是新增退休人员2人,新进人员1名。三卫生健康支出类年初预算为（略）.（略）,支出决算数为（略）.（略）,完成年初预算的（略）.（略）%,预决算差异的主要原因是新增退休人员2人,新进人员1名。四农林水支出类年初预算为1.（略）,支出决算数为1.（略）,完成年初预算的（略）%,预决算无差异。五住房保障支出类年初预算为（略）.（略）,支出决算数为（略）.（略）,完成年初预算的（略）.（略）%,预决算差异的主要原因是新增退休人员2人,新进人员1名。三、（略）年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（略）年度一般公共预算财政拨款基本支出（略）.（略）,支出具体情况如下:一工资福利支出（略）.（略）,完成年初预算的（略）.（略）%,造成差异的原因是新增退休人员2人,新进人员1名。二商品和服务支出（略）.（略）,完成年初预算的（略）.（略）%,造成差异的原因是财政拨付漓江（略）维护费。三对个人和家庭的补助4.（略）,完成年初预算的（略）.（略）%,造成差异的原因是新增退休人员人员2名。四、（略）年度政府性基金支出决算情况桂林（略）性基金支出9.（略）,较（略）年度决算数增加2.（略）,增长（略）.（略）%。其中:基本支出0.（略）,项目支出9.（略）。桂林（略）性基金支出年初预算为（略）.（略）,支出决算为9.（略）,完成年初预算的（略）.（略）%。支出具体情况如下:（略）支出类年初预算为（略）.（略）,支出决算数为9.（略）,完成年初预算的（略）.（略）%,预决算差异的主要原因是厉行节约。五、（略）年度国有资本经营预算支出决算情况桂林漓江风（略）战略发展处（略）年度国有资本经营预算支出0.（略）。其中:基本支出0.（略）,项目支出0.（略）。桂林漓江风（略）战略发展处（略）年度国有资本经营预算支出年初预算为0.（略）,支出决算为0.（略）,本年无国有资本经营预算支出。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（略）年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.（略）,完成年初预算的9.（略）%,比上年增加0.（略）,主要原因是公务接待1次其中:因公出国境费支出决算0.（略）,公务用车购置及运行费支出决算0.（略）,公务接待费支出决算0.（略）。具体情况如下:一因公出国境费支出0.（略）,与上年持平。二公务用车购置及运行费支出0.（略）。其中:公务用车购置支出0.（略）,与上年持平。公务用车运行支出0.（略）,与上年持平。三公务接待费支出0.（略）,完成年初预算的9.（略）%,比上年增加0.（略）,主要原因是公务接待1次国内公务接待批次1次,人次7次,国境外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。七、其他重要事项情况说明一事业单位运行经费支出情况说明。本单位（略）年度事业单位运行经费支出（略）.（略）,比年初预算数增加（略）.（略）,增长（略）.（略）%,主要原因是财政拨付漓江（略）维护费比上年决算数增加（略）.（略）,增长（略）.（略）%,主要原因是（略）采（略）采购支出。三国有资产占用情况说明。截至（略）年（略）月（略）日,本单位共有车辆0辆,其中:（略）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值（略）以上通用设备0台套;单位价值（略）以上专用设备0台套。八、预算绩效管理工作开展情况一（略）体支出绩效自评结果。我部门（略）年度部门预算数1.5（略）,执行数1.（略）,（略）体支出绩效自评结果为一等。二项目支出绩效自评结果。绩效自评项目共1个,涉及财政资金1.5（略）,其中一般公共预算支出项目1个,政府性基金预算项目0个,社保基金预算项目0个,PPP项目0个,政府债务项目0个。从绩效自评结果来看,1个项目得（略）超过（略）,自评等级评定为一等,0个项目得（略）位于（略）-（略）之间,自评等级评定为一等,0个项目得（略）低于（略）,自评等级评定为三等。通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:资金使用不及时。下一步改进措施:按时按进度及时支出。三部门绩效评价结果。本部门单位未开展部门绩效评价工作。四财政绩效评价结果。本部门单位未开展财政绩效评价工作。第四部（略）  名词解释一、财政拨款收入:（略）财政部门当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余含专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余（略）配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业