招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2025-10-13在采购与招标网发布 兴县人民政府关于兴县粮食储备库建设和储备情况调查审计发现问题整改情况的报告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 索引号：（略）LL（略）-（略）发文字号：兴政函〔（略）〕（略）号发文时间：（略）-（略）-（略）发文机关：（略）粮食储备库建设和储备情况调查审计发现问题（略）改情况的报告主题（略）类：发（略）粮食储备库建设和储备情况调查审计发现问题（略）改情况的报告方（略）：（略）年（略）月（略）日至（略）年（略）月（略）日，按（略）委审计委员会统一安排部署，吕（略）授权方（略）派出专项审计调查组，（略）年至（略）年粮食储备库建设和储备情况进行了专项审计调查，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。出具了专项审计调查报告（方审调报﹝（略）﹞1号）。对于审计组指出的三个方面（略）个问题及提出的建议，（略）高度重视，督促（略）及相关单位严格按照要求组织开展审计（略）改工作，现将（略）改情况报告如下：一、（略）改推（略）高度重视。首先强化组织领导，成立以（略）长为组长的（略）改工作领导小组，负责组织、汇总和指导（略）改工作。其次，明确（略）改责任，针对审计报告指出的问题，逐一（略）析原因，制定（略）改措施，并明确责任人，确保（略）改到位。最后，巩固（略）改成果，要求粮食部门提高思想认识，对审计披露的共性问题进行自查，积极（略）改，提升工作实效，防止类似问题再次发生，切实将（略）改成效落实到实际工作中。二、审计发现问题（略）改情况截至目前，审计发现的三个方面（略）个问题已基本（略）改到位，（略）改工作已取得阶段性成果。其中，（略）个问题已（略）改完成，剩余3个问题正在（略）改中，具体情况如下：（一）粮食储备库建设方面。1.先开工后（略）施工许可手续。（略）年兴（略）实（略）沟门前粮食储备库改扩建项目，由于项目管理不到位，建设部门和审批部门协调不顺畅，出现先开工后（略）施工许可手续的问题。（略）改情况：兴（略）联合组织相关人员学习《中华人民共和国建筑法》（略）质量管理条例》等法规，深入了解项目建设规定，提高业务能力，确保其他项目不再出现类似问题。完成时限：已完成（略）改，并长期坚持2.粮食储备库闲置（略）年以上。（略）年兴（略）实（略）申粮食储备库改扩建项目，建成后未投入使用，一直处于闲置状态，闲置时间长达（略）个月之久。（略）改情况：兴（略）领导批准，计划于（略）年（略）月底（略）申粮食储备库增加（略）级储备粮，目前正与农发行协调信贷资金。此举旨在有效利用闲置国有资产，确保财政资金发挥最大效益。完成时限：（略）年（略）月3（略）款（略）.7（略）。兴（略）实（略）沟门前粮食储备库改扩建项目，按照合同约定，竣工验收合格时，应向施（略）款的（略）%，但实际（略）比例为（略）.（略）%（略）款（略）.7（略）。（略）改情况：（略）沟门前粮食储备库改扩建项目的决算审计工作已完成，待财务决算批复后，将及（略）财政资金进行（略）。完成时限：（略）年（略）月底4.（略）款（略）.（略）。兴（略）实（略）申粮食储备库改扩建项目，按照合（略）完工后，（略）款不超过（略）%”，但实际（略）比例为（略）.（略）%，共（略）款（略）.（略）。（略）改情况：（略）申粮食储备库改扩建项目的超额（略）进度款。由于项目建设单位兴（略）的相关工作人员业务不熟（略）量计算错误，实际（略）金额超过应（略）金额（略）决算审计已完（略）结算总额为（略）.（略）款为（略）款为（略）.（略），（略）比例为（略）%。待财务决算批复后，将及（略）财政资金进行（略）。完成时限：（略）年（略）月底5.未按规定缴纳印花税0.（略）。兴（略）实（略）申粮食储备库改扩建项目、（略）沟门前粮食储备库改扩建项目，均未按规定缴纳印花税，按照税率（略）之三测算，应缴未缴印花税0.（略）。（略）改情况：（略）申粮食储备（略）沟门前粮食储备库的改扩建项目，印花税应缴税额为（略）.（略），减免税额为（略）.（略），应补税额为（略）.（略）。兴（略）已于（略）年（略）月（略）日完成补缴，其中沟门前粮食储备库改扩建项目补缴（略）.（略），（略）申粮食储备库改扩建项目补缴（略）。完成时限：已完成（略）改6.未督促施工单位开设农民工工资专户。（略）年兴（略）实（略）申粮食储备库改扩建项目、（略）沟门前粮食储备库改扩建项目，（略）、山西（略）公司均未按照有关规定开设农民工工资专用账户，建设单位兴（略）监督管理不到位，未切实履行对承包企业开立专用账户情况的监督。（略）改情况：在审计调查指出问题后（略）迅速督促施工单位自查农民工工资（略）情况。目前，两个施工单位的农民工工资已全部（略）完毕，未出现拖欠情况。完成时限：已完成（略）改7.未编制竣工财务决算。（略）年兴（略）实（略）申粮食储备库改扩建项目、（略）沟门前粮食储备库改扩建项目，两个项目（略）别于（略）年（略）月（略）日、（略）年（略）月（略）日竣工验收通过，截至审计之日，上述项目仍未编制竣工财务决算。（略）改情况：（略）申粮食储备库改扩建项（略）沟门前粮食储备库改扩建项目的财务决算已于（略）年（略）月完成编制。今后，（略）将督促相关部门建立长效机制，实施建设项目全周期管理，加强业务培训，强化监督检查，以确保项目高效、规范运行。完成时限：已完成（略）改（二）粮食储备情况方面。1.多拨付财政补贴（略）.（略）形成资金（略）完成（略）级储备粮（略）验收平仓，从当月起计算补贴资金，共应拨付9个月的管理费用，而（略）按（略）年全年（略）个月计算向该公（略）级储备粮贷款利息（略）.6（略）、管理费（略），导致多拨付3个月的财政补贴，共计（略）.（略）形成资金沉淀，其中贷款利息（略）.（略）、管理费7.5（略），截至审计之日，（略）账户（略）已于（略）年（略）月（略）日将多拨付的补贴款退还给财政部门（附退款凭证）。为避免类似问题再次发生，（略）将实施以下长效措施：首先，强化预算精准管理，确保资金拨付与实际经营需求相匹配。其次，完善内部控制机制，明确资金申请、拨付、使用及退回的全流程规范。最后，加强人员培训，提升业务和财务人员对财政资金的管理能力。完成时限：已完成（略）改2.未执行储备粮（略）抽样送检政策，存在粮食质量风险。（略）在对（略）级储备粮的（略）吨小麦轮换（略）检验时，未执行（略）托样的规定，而是由委托机（略）送样检测，且无扞样录像，无法证实样品真实性，存在粮食质量风险（略）于（略）年（略）储备粮食质量安全管理办法的通知》，并对扦样送检流程进行了专业培训。今后，我们将督促粮食主管部门和承储企业强化粮食安全风险管控责任，严格遵循储备粮（略）检验程序，完善扦样送检流程，确保储备粮质量安全管理的常态化与规范化。完成时限：已完成（略）改，并长期坚持3.未按规定存储成品粮。（略）成品粮储备方案中明确“储备成品粮（略）斤，食用油8.6（略）斤”，截至审计之日，（略）共储备成品粮（略）斤，其中面粉（略）斤、大米（略）斤，未（略）方案中的储备要求。（略）改情况：（略）年，（略）发展和改革委员会发布《关于提升地方成品粮油储备能力的意见》（吕发改储备发〔（略）〕（略）号），（略）建立并达到5至（略）场供应量的应急成品粮储备。兴（略）依据第七次人口普查数据重新计算后，于（略）年（略）月出台《关于印发〈（略）级成品粮油储备管理规定〉的通知》（兴粮字〔（略）〕2号），（略）级成品粮储备规模调（略）为（略）斤，同时，进一步加强成品粮油储备管理，明确了成品粮储备的品种结构、承储标准、轮换机制、监管措施及补贴政策等内容。完成时限：已完成（略）改4.未按规（略）级储备粮验收工作。（略）年（略）月（略）日和（略）年（略）月（略）日，（略）发（略）、中国农业发（略）年度轮换（略）级储备粮进行了验收，（略）级储备粮（略）验收资料并核实，由于粮食主管部门储备粮验收工作组织不到位，（略）未参与两次验收工作。（略）改情况：督（略）切实履行在储备粮管理中的协同职责，加强对储备粮财政补贴资金的监管，积极配合相关部门对储备粮（略）进行验收，全（略）级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上。完成时限：已完成（略）改，并长期坚持5.储备粮安全管理职责落实不到位。（1）（略）、（略）圪（略）两个储备粮承储企业均未按（略）级储备粮进行定期检验；（2）兴（略）未按（略）开展日常质量安全监督抽查，未见相关资料；（3）（略）晋绥国有（略）公司沟门前储备库存在未配备安全防护器材、药剂在药品库地面随意摆放、药剂管理未实行双人双锁制度等问题；（4）（略）成品粮承储（略）圪（略）未按规定在成品粮仓库中配置防粉尘设备，存在安全隐患；（5）（略）晋绥国有（略）公司、（略）储备粮情定期检查和（略）析研判制度，未见相关记录资料（略）、（略）圪（略）已按照相关安全制度配备了防护设备，并严格执行药剂双人双锁制度，确保药剂的安全存储和使用；二是兴（略）完善《日常质量安全监督抽查制度》，并督促储备企业对储备（略）储备粮情定期检查和（略）析研判制度，确保粮食质量始终处于最佳状态；三（略）严格执行每季度一次定期巡察制度，按时对粮食储备企业进行全面的监督检查，包括库存数量、质量状况、安全措施等方面，确保粮食储备工作的高效运行和安全可靠。完成时限：已完成（略）改，并长期坚持6.储备粮档案管理不健全。（1）（略）晋绥国有（略）公司、（略）圪（略）储备粮承储企业，粮食质量安全管理责任履行不到位，未按规定建立粮油质量档案；（2）兴（略）粮食和储备行政管理部门，粮食质量安全管理责任履行不到位，未按规定建立粮食经营者信用档案。（略）改情况：兴（略）已按照规定建立粮食经营者信用档案，如实记录粮食经营者粮食质量安全信用情况。同时，督促相关承储企业健全完善粮食质量档案，如实记录粮食质量信息。完成时限：已完成（略）改，并长期坚持7.粮食承储企业内控监管缺失，出（略）工作不规范。（1）（略）圪（略）未按规定执行政府储备粮（略）储备粮食出库检验制度，未委托有资质的粮食检验机构对（略）级储备粮进行验收检验和出库检验，且未按规定制作计量凭证和“库存粮油货位卡”；（2）（略）晋绥国有（略）公司由于人员不足、岗位设置（略）工不合理，在储备粮保管、财务工作中未执行不相容岗位（略）离控制，存在储备粮损失风险。（略）改情况：兴（略）督促企业健全内控制度体系，规范出（略）管理，强化过程监管，严格落实质量安全检验（略）已按照不相容岗位（略）离控制规定，将出纳岗位由临时人员张欣调（略）为正式员工郝茹茹。完成时限：已完成（略）改，并长期坚持8.成品粮存储不规范。（略）成品粮代储（略）圪（略）未严格执行代储粮与运营粮（略）开存放的规定，廿里铺成品粮（面粉、大米）库房内混存金龙鱼食用油（略）升、挂面（略）斤、金龙鱼陈醋（略）升、刀削面片（略）斤，未实行专仓存储。（略）改情况：兴（略）绿粮放