招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-05-20在采购与招标网发布 福建销售公司内控测试与内控手册修订服务项目-项目公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 第一章谈判邀请函一、谈判项目编号：ZY（略）-SH（略）-FW（略）TP二（略）内控测试与内控手（略）受（略）委托，对中石油福建销售公司内控测试与内控手册修订服务项目进行公开（略）内控测试与内控手册修订服务项目开展公开谈判。三、项目基本情况：（一）内控自我测试服务部（略）1.1项目概况内控自我（略）内控测试服务项目要求，每年度开展一次内部控制有效性自我测试，采用跟单测试方式，重点对设计层面有效性、合理性、执行合规性进行测试（略）内控测试服务项目开展公开谈判。内控手册（略）内控手册修订服务项目要求，结合内控自我测试、机构改革、专项检查等过程中对手册修订的需求，完成年度内控手册修订工作（略）内控手册修订服务项目开展公开谈判。1.2服务内容1.2.1内控自我测试服务（1（略）测试标准要求，对各单位内控测试实行“全覆盖”（略）关注专项重点业务领域等专项内容，对内控体系的设计层面有效性、合理性、执行合规性进行测试。（2）测试范围（略）-（略）年两个年（略）机关本部与9家（略）公司、每个单位2-3个加油站、石湖油库、厦门油库。（3）时间安排每年计划5-6周时间，每2家单位1周、周末测试加油站或油库（略）。（4）测试报告测试出具高质量的测试报告（重点（略）析例外事项原因、提出流程优化及（略）改建议），项目经理按期完成测试结果（略）汇报。（5（略）的初始化设置，测试结果（略）进行录入与审核（略）审核。1.2.2内控手册修订服务（1）修订依据（略）公司年度内控手册年修订要求，结合甲方内控自我测试、机构改革、专项检查等过程中对手册修订的需求。（2）修订要求（略）-（略）内控手册要求，结合内控自我测试、机构改（略）内控手册全面修订，与各部门岗位逐一对接手册修订内容，确保手册架（略）内控手册架构一致，内控手册的关键控制点、风险点与制度、实际执行保持一致，流程节点岗位名称与改革后职能岗位保持一致，实现设计层面准确（略）公司要求完成编制内控手（略）中完成内控手册修订与发布，（略）手册审核。（3）福建公司内控手册全部流程；每年时间计划为2周时间；在甲方单位（略）服务。（4）乙方修订结果，手册（略）架构不一致，关键控制点、风险点、流程节点岗位与制度、实际执行存在差异，无法达到甲方要求，则按照修订成果差异率每1%，扣除乙方2%服务费。1.3服务期限：（略）-（略）年两个年度，自合同签订生效起至完成本合同约定的范围及服务工作止。1.4报价方式：固定总价，限价（略），含税。1.5付款方式：本项目付款方式为银行电汇。1.6服务地址：（略）应证明材料扫描件的，投标将被否决。）4.1资质要求服务商为中华人民共和国境内（略）的独立法人，具有增值税纳税人资格，提供加载统一社会信用代码的营业执照。未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。4.2财务要求服务商承诺近一年财务状况良好，资产负债率（略）%，财产无冻结、被接管和资不抵债现象，具有有效履行合同的资产能力。（以上须提供承诺函）提供（略）-（略）年有效的经会计师事务所或审计机构审计的财务报表（有效是指：审计报告应当有（略）会计师的（略）和盖章，会计师事务所的名称、地址及盖章，财务报表包括：资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表）。未按要求提供有效的相应证明材料和（略）承诺函扫描件的，投标文件将被否决。4.3业绩要求服务商须具备石油、石油销售企业内控测试服务经验，提供近五年类似在成品油销售企业内控测试服务合同或报告。未按要求提供有效的相应证明材料扫描件的，谈判响应文件将被否决。4.4信誉要求（以下4.4.1-4.4.3以谈判小组当天查询结果为准）4.4.1谈判服务商未被“国家（略）站（（略）www.（略）.cn）列入经营异常名录和严重违法失（略）截图。4.4.2谈判服务商、法定代表人未被人民法（略）站（（略）www.（略）.cn）列入失（略）截图。4.4.3谈判服务商、法定代表人、拟委任的项目经理（略）站（wenshu.court.go（略）截图。4.4.4服务商须具有良好的信誉（略）德，无任何违规、违法等被相关主管部门处（略）的记录，提供相应承诺书。未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。4.5人员要求4.5.1服务商须具有3名拥有（略）会计师资格有五年以上经验的的专业人员。提供人员与服务商的劳动合同、最近六个月有一次缴纳社保记录的证明。专业人员须提供相关从业资格证明。未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。4.5.2委派的项目经理应具有3次以上（含3次）丰富管理层测试项目经理或项目主审经验，能够出具满足甲方要求的高质量测试报告。须提供自（略）年1月1日至公告发布之日期间完成的项目业绩，须提供作为项目经理参与类似内控测试与手册修订项目的盖章合同或验收合格文件（统计时间节点，以合同签订时间为准）。4.5.3委派的项目服务人员须具有内控测试、手册修订的丰富经验，熟练掌握中国（略）操（略）操作并通过总部审核。须提供自（略）年1月1日至公告发布之日期间完成的项目业绩，须提供项目服务人员参与内控测试与手册修订项目的盖章合同或验收合格文件（统计时间节点，以合同签订时间为准）。4.5.4服务商委派于内控自我测试服务项目服务人员数量不少于8人、内控手册修订服务项目服务人员数量不少于3人。承诺在甲方单位（略）服务（提供承诺函），提供服务人员名单、劳动合同及简历资料，并承诺若合同履行期间未经甲方同意更换人员，将扣取合同价款（略）%（提供承诺函）。以上未按要求提供有效的相应证明材料和承诺函扫描件的，谈判响应文件将被否决。五、谈判文件获取：5.1凡有意参加谈判的潜在承包商，请于北京时间（略）年5月（略）日至（略）年5月（略）日（略）时前：（1）按5.2规定的谈判文件售价，按5.3要求（略）谈判文件（略）已（略）（http:（略）.cn）账号，且本项目公告仍处在可（略）状态。（2）（略）（http:（略）.cn）（略）（具体流程请（略），在“常用文件”栏目（略）操作手册）。（略）信息中的“*（略）所需材料”中，应（略）“（略）”内完成交费截屏（用于工作人员快速解锁）。5.2谈判文件每套售价为（略）人民币，售后不退；5.3（略）谈判文件方式：①（略）址：http:（略）.com#welindex）完成（略）谈判文件相关操作，建议使用GoogleChrome浏览器（略）界面中“投标商操作手册”相关章节。②（略）（http:（略）.com#welindex）（略）账号与中国石油（略）（http:（略）.html）一致（中国石油（略）也无账号的见5.3③），密码需要重新设置。承包商首次（略）需通过手机验证码（略），（略）后设置（略）密码，提交成功后使用户名、密码或手机验证码（略）。③如未在中国石油（略）上（略）过的潜在承包商（略）审核，无需（略）中国石油UKey，（略）-（略）-（略）联系，进行（略）审核。咨询电话:（略）-（略）-（略）根据语音提示直接说（略）将自动转接至人工座席）如有疑问请在工作时间咨询。5.4本次谈判文件采取（略）发售的方式。已在（略）完成（略），且按5.1要求完成附件（略）的潜在承包商，招标代理')" rel="nofollow" style="color:blue;">招标代理机构工作人员将在潜在承（略）上解锁，解锁后潜在承包商可在（略）谈判文件。5.5潜在承包商在（略）上付款成功后，潜在承包商（略）中将收到标书费电子发票的（略），不再开具纸质发票。*5.6编制谈判响应文件需使用企业（略），未（略）的承包商，需进行企业（略）。（略）有一定周期，请及时（略）以免影响本次项目。（略）流程参照（略）（http:（略）.（略）”栏目；（略）地址（略）https:（略）.cnbcaproductdymcazcjbcaApply.htm。5.7潜在承包商如对谈判文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过（略）（http:（略）.cn）提出。六、谈判厂商谈判响应文件的递交6.1（略）开评标，谈判文件采用数据（略），承包商可通过“招采（略）”（略）参与谈判。*承包商应在谈判响应截止时间前在完成电子谈判响应文件的递交，（略）递交电子谈判响应文件前，承包商应当使用投标（略）及（略）为响应文件加密。6.2电子谈判响应文件递交：谈判响应文件递交的截止时间（谈判响应截止时间，下同）详见7.1，承包商须在谈判响应截止时间前，通过投标（略）生成“etnd”结尾的加密文件，并在谈判文件规定的谈判响应截止时间前（略）递交电子谈判响应文件。（略）递交电子谈判响应文件前，承包商应当使用投标（略）及（略）改为密码为谈判响应文件加密。未按规定时间和方式提交（略）和电子签到，因承包商的原因导致电子谈判响应文件不能打开的，发包人不予受理。谈判（略）成功传送的电子版谈（略）接受，视为主动撤回谈判响应文件。6.3纸质文件：本项目无需递交纸质文件。6.4潜在承包商应在谈判响应截止时间前提交1.8（略）人民币的谈判保证金。①承包商在（略）址：http:（略）.com#wel（略）中进入订单列表，（略）已缴纳的标书费订单，（略）订单详情，（略）谈判保证金递交详情，可以获取保证（略）径及电汇金额，成功缴纳保证金后，可通过订单页面进行查询缴纳状态。（（略）径（略）→订单列表→订单详情→谈判保证金详情）②谈判保证金电汇必须由承包商基本帐户单独汇出，且在谈判响应截止时间前到达（略）、其他单位名义代缴或个人名义的汇款。七、谈判时间及地点7.1谈判响应截止（略）上谈判）：（略）年5月（略）日9时（北京时间）；7.2（略）上谈判）：招采（略）和腾讯会议。7.3谈判说明：发包人按谈判文件中规定的时间和地点进行电子谈判，承包商采用远程谈判的形式，准时参加（略）谈判，解密时间规定为（略）钟，承包商需使用（略）密码在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对谈判记录进行电子（略）（（略）时间为（略）钟）。因承包商原因造成谈判响应文件未解密的，视为撤销其谈判响应文件。解密完成后，谈判小组对谈判响应文件进行评审，通过初评的承包商将由谈判主持人通知腾讯会议号。承包商进入腾讯会议与谈判小组（略）上进行最终报价的提交。八、发布公告的媒介本次谈判公告同时在中国（略）（http:（略）.com）和（略）（http:china.zcjb