招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-03-25在采购与招标网发布 梧州市人民医院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 （略）概况一、主要职责二、机构设置情况三、人员构成（略）年单位预算及“三公”经费预算情况说明一、单位收支预算总体情况说明二、单位收入预算总体情况说明三、单位支出预算总体情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算（略）性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部（略）：专业名词（略）年单位预算报表（详见附件）一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、财政拨款“三公”经费、会议（略）性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、年度预算项目绩效目标公（略）概（略）是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和（略）。主要负责开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。主要职责是：一贯彻执行新时期党的卫生健康工作（略）工作部署和要求。二为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和（略）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。四开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。五开展对外交流和合作。六承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障（略）有关部门交办的其他事项。二（略）属公益二类非参照公务员法管理差额（略）内设临床医技科室（略）个，其中自治区临床重点专科8个，市临床重点专科8个。职能科室（略）办公室、党委办公室、纪检监察室、应急管理办公室、国有资产管理科、医务部、护理部、药学部、人力资源部、财务部、后勤保障部等。三（略）编制人数为（略）人，全部为差额事业编制。其中：在职在编人数（略）人，全部为差额事业编制人员。其他聘用人员（略）人；实有退休人员（略）年单位预算及“三公”经费预算情况说明一、单位收支预算总体情况说明（略）年收支总预算（略）,（略）,（略），同比增加（略）,（略）,（略），增长（略）.6%。其中：本年收入预算（略）,（略）,（略），同比增加（略）,（略）,（略），增长（略）.7%；上年结转结余为0（略），同比减少（略）,（略）。收入全部为事业收入；支出全部为卫生健康支出。（略）年收支预算总体增加主要（略）门诊及住院人次增加使收入预算总体有所增加。二、单位收入预算总体情况说明（略）年收入总预算（略）,（略）,（略），同比增加（略）,（略）,（略）,增长（略）.6%。本年收入预算（略）,（略）,（略），同比增加（略）,（略）,（略）,增长（略）.7%；上年结转结余0（略），同比减少（略）,（略）。其中：（一）本单位无一般公共预算拨款，同（略）性基金预算收入，同比无变化。（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。（四）事业收入（略）,（略）,（略），同比增加（略）,（略）,（略），增长（略）.7%（略）门诊及住院人次增加，事业收入随之增加。（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。三、单位支出预算总体情况说明（略）年支出总预算（略）,（略）,（略），较上年增长（略）.6%，其中，项目支出预算（略）,（略）,（略），占支出总预算的（略）%，同比增加（略）,（略）,（略），增长（略）.6%。其中：卫生健康支出类科目（略）,（略）,（略），占支出总预算（略）%，同比增加（略）,（略）,（略），增长（略）.6%。四、财政拨款收支预算总体情况说明（略）年无财政拨款收支总预算，同比无变化。五、一般公共预算支出情况说明（略）年本单位无一般公共预算拨款支出，同比无变化。六、一般公共预算基本支出情况说明（略）年本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。七、一般公共预算“三公”经费情况说明（一）（略）年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。（略）年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算1,（略）,（略），同比减少（略）,（略），下降（略）.5%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出1,（略）,（略）。其中（略）.因公出国（境）经费支出预算0（略），同比无变化。2.公务接待费支出预算（略）,（略），同比无变化。3.公务用车购置及运行维护费预算1,（略）,（略），同比减少（略）,（略），下降（略）.7%。其中：（1）公务用车运行维护费支出预算1,（略）,（略），同比减少（略）,（略），下降（略）.7%，减少主要原因是新冠疫情结束车辆使用率下降，车辆维护费也相应下降。（2）公务用车购置费（略）,（略），同比无变化。（二）（略）年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。（略）年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0（略），同比无变化。其中（略）.因公出国（境）经费预算。因公出国（境）经费支出预算0（略），同比无变化。2.公务接待费预算。公务接待费预算0（略），同比无变化。3.公务用车购置及运行维护费预算。公务用车购置及运行维护费预算0（略），同比无变化。具体是：（1）公务用车运行维护费预算0（略），同比无变化。（2）公务用车购置预算0（略），同比无变化。八、政府性基金预算情况（略）性基金预算支出。九、国有资本经营预算情况说明本单位（略）年单位预算无国有资本经营预算支出。十、其他重要事项情况说明（一）事业单位相关运行经费说明。本单位机关运行经费财政拨款预算0（略）。本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排（略）,（略）,（略），全部为项目支出预算，同比增加（略）,（略）,（略），增长（略）.7%。主（略）门（略）正常运转，药品、专用材料等支出增加。经费支出预算安排来源全部是事业收入资金，用于单位保证日常运转发生的公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等（略）采（略）采购预算（略）,（略）,（略），同比减少3,（略）,（略），下降7.1%。其中：政府集中（略）采购预算的（略）.5%，同比增加2,（略）,（略），增长（略）.8%；主要原因是部（略）采购品目数量增加。（略）采购预算的（略）.5%，同比减少5,（略）,（略）.（略），下降（略）.7%；主要原因是（略）采购资金类型划（略），一般公共预算拨款0（略），财政专户管理的资金安排0（略），上年结转结余资金安排0（略），单位（略）采购项目类型，（略）为货物（略）类采购和服务类采购三种类型。其中：货（略）采购预算（略）.2（略）类采购0（略），占政府采购预算0%；服（略）采购预算（略）.8%。货物类采购主要内容是（略）.医疗设备,预算金额（略）,（略）,（略）,用于通过配置医疗设备提高医疗服务水平；2.应用（略）,预算金额2,（略）,（略）,用于优化更新信息（略）；服务类采购主要内容是（略）.维修和保养服务,预算金额9,（略）,（略）,用于保障设备设施等正常运转；2.（略）运维,预算金额3,（略）,（略）,用于信息（略）维修维护；3.保安服务，预算金额2,（略）,（略），用于保障日常安全。（三）国有资产占用情况说明。共有车辆（略）辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（略）辆，其他用车0辆。截至（略）年（略）月（略）日，资产原值合计1,（略）,（略）,（略）.3（略），其中（略）.土地、房屋及构筑物（略）,（略）,（略）.（略）。2.通用设备（略）,（略）,（略）.（略）。3.专用设备（略）,（略）,（略）.（略）。4.文物和陈列品0（略）。5.图书档案（略）,（略）.（略），6.家具、用具、装具等（略）,（略）,（略）.（略）。（四）预算绩效目标情况说明1.本单位（略）年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目（略）个，预算资金（略）,（略）,（略）。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。2.重点项目预算绩效目标说明。重点项目：差额事业单位支出其他专项-药品购置费，预算资金（略）,（略）,（略），（略）年度绩效目标为按业（略）业务的正常开展，设1条数量指标：数量指标1.药品采购批次≥（略）批；设1条质量指标：质量指标1.药品的合格率＝（略）%；设1条时效指标：时效指标1.采购材料到位及时率＝（略）%；设1条成本指标：成本指标1项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.满足业务需求；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.保障机构正常运转；设1条满意度指标：服务对象满意度1.职工满意度≥（略）%。第三部（略）：专业名词解释1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4．事业运行经费：为保障行政单位运行用于（略）货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第四部（略）年单位预算报表一、单位收支总体情况表（预算公开（略）表）二、单位收入总体情况表（预算公开（略）表）三、单位支出总体情况表（预算公开（略）表）四、财政拨款收支总体情况表（预算公开（略）表）五、一般公共预算支出情况表（预算公开（略）表）六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开（略）表）七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情（略）性基金预算支出情况表（预算公开（略）表）九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开（略）表）十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开（略）表）上述报表详见附件。附件（略）.xls